Приложение №2 к постановлению №66 от 09.10.2019 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мазурского сельского поселения за 3 квартал 2019 года"
10.10.2019
| Приложение №2 к постановлению №66 от 09.10.2019 | |||||||||
| Боковик | Данные | ||||||||
| Наименование | 1-Код строки | Администратор | РЗПР | ЦСР | ВР | 4-Утвержденные бюджетные назначения | 5-Исполнено | 6-Неисполненные назначения | |
| Расходы - всего | 200 | 000 | 9600 | 0000000000 | 000 | 10 247 442,96 | 7 452 702,49 | 2 794 740,47 | |
| расходы на функционирование органов местного самоуправления (глава) Мазурского сельского поселения | 200 | 000 | 0102 | 0110192020 | 000 | 666 000,00 | 498 312,91 | 167 687,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0102 | 0110192020 | 100 | 666 000,00 | 498 312,91 | 167 687,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 0110192020 | 120 | 666 000,00 | 498 312,91 | 167 687,09 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 0110192020 | 121 | 512 000,00 | 395 032,91 | 116 967,09 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 0110192020 | 129 | 154 000,00 | 103 280,00 | 50 720,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов сельского поселения | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 000 | 1 723 700,00 | 1 328 785,82 | 394 914,18 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 100 | 1 123 900,00 | 819 136,09 | 304 763,91 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 120 | 1 123 900,00 | 819 136,09 | 304 763,91 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 121 | 872 300,00 | 655 745,09 | 216 554,91 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 129 | 251 600,00 | 163 391,00 | 88 209,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 200 | 521 800,00 | 438 075,73 | 83 724,27 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 240 | 521 800,00 | 438 075,73 | 83 724,27 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 242 | 113 100,00 | 61 408,34 | 51 691,66 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 244 | 408 700,00 | 376 667,39 | 32 032,61 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 800 | 78 000,00 | 71 574,00 | 6 426,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 850 | 78 000,00 | 71 574,00 | 6 426,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 851 | 69 000,00 | 62 617,00 | 6 383,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 852 | 8 000,00 | 7 957,00 | 43,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0104 | 0110192010 | 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Резервный фонд правительства ВО (провед аварийно-восстановит работ и иных меропр,связан с предупрежд и ликвид послед стихийных бедствий и других чрезвыч ситуаций) | 200 | 000 | 0111 | 0120120570 | 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 | 0111 | 0120120570 | 800 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 | 0111 | 0120120570 | 870 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 000 | 78 800,00 | 59 100,00 | 19 700,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 100 | 70 956,00 | 52 941,33 | 18 014,67 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 120 | 70 956,00 | 52 941,33 | 18 014,67 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 121 | 54 100,00 | 40 301,45 | 13 798,55 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 122 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 129 | 16 400,00 | 12 183,88 | 4 216,12 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 200 | 7 844,00 | 6 158,67 | 1 685,33 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 240 | 7 844,00 | 6 158,67 | 1 685,33 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 242 | 3 600,00 | 2 698,00 | 902,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0203 | 0130151180 | 244 | 4 244,00 | 3 460,67 | 783,33 | |
| Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | 200 | 000 | 0309 | 0210191430 | 000 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 0210191430 | 200 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 0210191430 | 240 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0309 | 0210191430 | 244 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики" программы Поворинского муниципального района "Развитие образования" | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 000 | 2 349 000,00 | 1 823 818,31 | 525 181,69 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 100 | 2 084 000,00 | 1 566 696,68 | 517 303,32 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 110 | 2 084 000,00 | 1 566 696,68 | 517 303,32 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 111 | 1 600 000,00 | 1 195 925,68 | 404 074,32 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 119 | 484 000,00 | 370 771,00 | 113 229,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 200 | 265 000,00 | 257 121,63 | 7 878,37 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 240 | 265 000,00 | 257 121,63 | 7 878,37 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0309 | 0220100590 | 244 | 265 000,00 | 257 121,63 | 7 878,37 | |
| Расходы на мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | 200 | 000 | 0309 | 0220120570 | 000 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 0220120570 | 200 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0309 | 0220120570 | 240 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0309 | 0220120570 | 244 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения | 200 | 000 | 0409 | 0000081290 | 000 | 929 333,96 | 399 077,66 | 530 256,30 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0409 | 0000081290 | 200 | 929 333,96 | 399 077,66 | 530 256,30 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0409 | 0000081290 | 240 | 929 333,96 | 399 077,66 | 530 256,30 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0409 | 0000081290 | 244 | 929 333,96 | 399 077,66 | 530 256,30 | |
| Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200 | 000 | 0409 | 03201S8850 | 000 | 665 918,00 | 665 917,68 | 0,32 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0409 | 03201S8850 | 200 | 665 918,00 | 665 917,68 | 0,32 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0409 | 03201S8850 | 240 | 665 918,00 | 665 917,68 | 0,32 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0409 | 03201S8850 | 244 | 665 918,00 | 665 917,68 | 0,32 | |
| Расходы на выполнение других расходных обязательств | 200 | 000 | 0412 | 0140190200 | 000 | 197 664,00 | 156 000,00 | 41 664,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0412 | 0140190200 | 200 | 197 664,00 | 156 000,00 | 41 664,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0412 | 0140190200 | 240 | 197 664,00 | 156 000,00 | 41 664,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0412 | 0140190200 | 244 | 197 664,00 | 156 000,00 | 41 664,00 | |
| Расходы по организации проведения оплачиваемых, общественных работ | 200 | 000 | 0503 | 0310178430 | 000 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 0310178430 | 200 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 0310178430 | 240 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 0310178430 | 244 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | |
| Выполнение других расходных обязательств Песковского сельского поселения (уличное освещение) | 200 | 000 | 0503 | 0310190200 | 000 | 403 890,00 | 395 736,59 | 8 153,41 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 0310190200 | 200 | 403 890,00 | 395 736,59 | 8 153,41 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 0310190200 | 240 | 403 890,00 | 395 736,59 | 8 153,41 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 0310190200 | 244 | 403 890,00 | 395 736,59 | 8 153,41 | |
| Расходы на выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Рождественского сельского поселения Поворинского муниципального ра | 200 | 000 | 0503 | 0310198430 | 000 | 5 110,00 | 5 109,84 | 0,16 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 0310198430 | 200 | 5 110,00 | 5 109,84 | 0,16 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 0310198430 | 240 | 5 110,00 | 5 109,84 | 0,16 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 0310198430 | 244 | 5 110,00 | 5 109,84 | 0,16 | |
| Мероприятия по обслуживанию уличного освещения | 200 | 000 | 0503 | 03101S8670 | 000 | 99 637,00 | 10 337,45 | 89 299,55 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 03101S8670 | 200 | 99 637,00 | 10 337,45 | 89 299,55 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0503 | 03101S8670 | 240 | 99 637,00 | 10 337,45 | 89 299,55 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 03101S8670 | 244 | 99 637,00 | 10 337,45 | 89 299,55 | |
| Развитие сельской культуры на территории Песковского сельского поселения | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 000 | 2 680 000,00 | 1 778 527,55 | 901 472,45 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 100 | 2 130 800,00 | 1 298 577,85 | 832 222,15 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 110 | 2 130 800,00 | 1 298 577,85 | 832 222,15 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 111 | 1 636 800,00 | 992 819,59 | 643 980,41 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 119 | 494 000,00 | 305 758,26 | 188 241,74 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 200 | 543 200,00 | 479 218,12 | 63 981,88 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 240 | 543 200,00 | 479 218,12 | 63 981,88 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 242 | 22 800,00 | 15 901,20 | 6 898,80 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 244 | 520 400,00 | 463 316,92 | 57 083,08 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 800 | 6 000,00 | 731,58 | 5 268,42 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 850 | 6 000,00 | 731,58 | 5 268,42 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 851 | 5 000,00 | 394,00 | 4 606,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0801 | 0410100590 | 853 | 1 000,00 | 337,58 | 662,42 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Оказание услуг по дополнительному образования в области физкультуры и спорта" программы Поворинского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" | 200 | 000 | 0801 | 0420100590 | 000 | 1 600,00 | 1 504,05 | 95,95 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0801 | 0420100590 | 200 | 1 600,00 | 1 504,05 | 95,95 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 | 0801 | 0420100590 | 240 | 1 600,00 | 1 504,05 | 95,95 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0801 | 0420100590 | 244 | 1 600,00 | 1 504,05 | 95,95 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0801 | 0420188910 | 000 | 323 500,00 | 244 811,11 | 78 688,89 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 | 0801 | 0420188910 | 100 | 323 500,00 | 244 811,11 | 78 688,89 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 | 0801 | 0420188910 | 110 | 323 500,00 | 244 811,11 | 78 688,89 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 | 0801 | 0420188910 | 111 | 248 000,00 | 192 005,11 | 55 994,89 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 | 0801 | 0420188910 | 119 | 75 500,00 | 52 806,00 | 22 694,00 | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Мазурского сельского поселения | 200 | 000 | 1001 | 0150190470 | 000 | 60 000,00 | 42 673,52 | 17 326,48 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 | 1001 | 0150190470 | 300 | 60 000,00 | 42 673,52 | 17 326,48 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 000 | 1001 | 0150190470 | 310 | 60 000,00 | 42 673,52 | 17 326,48 | |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 000 | 1001 | 0150190470 | 312 | 60 000,00 | 42 673,52 | 17 326,48 | |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | 000 | 7900 | 0000000000 | 000 | -314 734,66 | 244 887,35 | 0,00 | |
Дата создания: 10.10.2019 15:32
Дата последнего изменения: 10.10.2019 15:32